当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 财政信息 >> 正文
365注单审核不能提款人民政府2017年部门决算编制说明
2018-10-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  11511723008594640K/2018-00039  公开日期  2018-10-22

 

一、基本职能及主要工作  

(一)基本职能  

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。?  

2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。    

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。    

4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。  

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。    

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。  

(二)2017年重点工作完成情况。  

1.全面完成工业大道公义段征地拆迁工作。  

2.完成红旗、马林“双挂钩”项目拆迁安置工作,启动社区公园建设、岷江园区农旅产品交易中心,打造百园之市,促进产业调整升级。  

3.完善岷江现代农业园区配套设施建设,“农业嘉年华”正式开园,打造特色民宿和乡村酒店,促进一、三产融合发展。  

二、部门概况  

365注单审核不能提款人民政府为一级预算单位,有行政单位1个,事业单位2个(农业服务中心、宣传文化服务中心)。  

三、收支决算总体情况  

2017年365注单审核不能提款人民政府本年收入合计8237.49万元,其中:财政拨款收入1035.76万元,占12.57%。政府性基金预算财政拨款0.3万元,占0.01%,其他收入7201.43万元,占87.42%  

 

 

2017年365注单审核不能提款人民政府本年支出合计6907.27万元,其中:基本支出986.62万元,占14.28%;项目支出5920.65万元,占85.72%。  

 

四、财政拨款收支决算情况  

365注单审核不能提款人民政府2017年度财政拨款收入1036.06万元。收入决算总额较2016年减少274.61万元,下降20.95%。  

365注单审核不能提款人民政府2017年度财政拨款支出1850.92万元,支出决算总额较2016年增加1213.63万元,增长190.44%。  

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

365注单审核不能提款人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1850.62万元,占本年支出合计的26.79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1228.17万元,增长197.31%。  

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

365注单审核不能提款人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1850.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1220.55万元,占65.95%;社会保障和就业支出2.91万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出20.01万元,占1.08%;节能环保支出5.6万元,占0.3%;城乡社区支出485.92万元,占26.26%;农林水支出77.64万元,占4.2%;资源勘探信息等支出2万元,占0.1%;住房保障支出36.29万元,占1.95%。  

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出  

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行:2017年决算数为540.96万元,完成预算109.91%。决算数大于预算数的原因是2017年9月新招录三人,追加了预算。  

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务:2017年决算数为473.31万元,完成预算244.55%。决算数大于预算数的原因是部分科目如城乡环境工作经费、食堂维护费、第一书记工作经费等预算时为其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,实际支出时列入了一般行政管理事务。  

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2017年决算数为206.28万元,完成预算219.73%。决算数大于预算数的原因是如城乡环境工作经费、食堂维护费、第一书记工作经费等预算时为其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,实际支出时列入了一般行政管理事务,同时追加了环保和城乡环境治理工作经费、马林村征地装饰资金、第一书记生活工作保障经费。  

2.社会保障和就业支出  

行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为2.91元,完成预算6.59%。决算数大于预算数调原因是剩余机关事业单位基本养老保险缴费支出在工资福利支出/其他社会保障缴费科目支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出  

(1)行政事业单位医疗/行政单位医疗:2017年决算数为20.01万元,完成预算100%,  

 

4、节能环保支出  

(1)自然生态保护/农村环境保护支出:2017年决算数为5.6万元,此项开支未列入年初预算,为追加预算。  

5、城乡社区支出  

(1)城乡社区公共设施/小城镇基础设施建设支出:2017年决算数为485.62万元,此项开支未列入年初预算,为追加预算。  

6.农林水支出  

(1)水利/防汛支出:2017年决算数为2.88万元,此项开支未列入年初预算,为追加预算。  

(2)农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助:2017年决算数为74.76万元,此项开支未列入年初预算,为追加预算。  

7、资源勘探信息等支出  

(1)安全生产监管/其他安全生产监管支出,2017年决算数为2元,此项开支未列入年初预算,为追加预算。  

8.住房保障支出  

(1)住房改革支出/住房公积金:2017年决算数为36.29万元,完成预算136.63%,决算数大于预算数的原因是预算内未包含年终绩效部分公积金。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

365注单审核不能提款人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出602.18万元,其中:  

人员经费517.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
  公用经费84.59万元,主要包括:办公费、差旅费。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

365注单审核不能提款人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元,完成预算2.3%, 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇在2016年新建了食堂,减少了公务接待费。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.82万元,下降63.4%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.53万元,下降50.1%;公务接待费支出决算减少3.29万元,下降97.78%。减少的主要原因2016年新建了食堂,减少了公务接待费,全区在2016年实行公车改革,减少了公务车运行维护费。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.07万元,占2%。具体情况如下:  

 

1.因公出国(境)经费  

2017年365注单审核不能提款人民政府无因公出国(境)人次,未发生因公出国(境)费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费  

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,未发生公务用车购置及运行维护费。  

3.公务接待费  

2017年公务接待费0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次14人,共计支出0.07万元,具体内容包括:市卫计局检查工作共计10人,开支0.04万元;地防办检查工作共计14人开支0.03万元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

365注单审核不能提款人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0.3万元。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。  

 

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2017年度,365注单审核不能提款人民政府机关运行经费支出89.05万元,比2016年减少1.27万元,下降1.41%。  

(二)政府采购支出情况  

2017年度,365注单审核不能提款人民政府政府采购支出总额8.12万元,其中:政府采购货物支出8.12万元。主要用于扶贫办、三资办购买电脑、办公桌椅等。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2017年12月31日,区机关事务管理局调派365注单审核不能提款人民政府公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。  

(四)预算绩效情况  

本单位2017年未开展预算绩效管理。  

十一、名词解释  

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。  

(1)政府办公厅(室)相关机构事务/行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

(2)政府办公厅(室)相关机构事务/一般行政管理事物:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出  

(3)政府办公厅(室)相关机构事务/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。  

8。文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

(1)文化/群众文化:反映群众文化方面支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。  

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。  

(1)行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳调基本养老保险费支出。  

(2)行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

(3)残疾人事业/其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。  

(4)临时救助/临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。  

10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。  

(1)计划生育事务/其他计划生育事务支出:反映除上述项目外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。  

(2)医疗保障/行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

11、节能环保支出:反映政府环保支出。  

(1)自然生态保护/农村环境保护:反映用于年农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合治理,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地检测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。  

(2)污染减排/其他污染减排支出:反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。  

12、城乡社区支出:反映政府城乡社区管理事务支出。  

(1)城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。  

(2)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/补助被征地农民支出:反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。  

13.农林水支出:反映政府农林水事务支出。  

(1)林业/森林生态效益补偿:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。  

(2)水利/水利行业业务管理:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。  

(3)扶贫/其他扶贫支出:反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。  

(4)农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。  

14.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。  

(1)公路水路运输/公路建设:反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。  

15.资源勘探信息支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。  

(1)安全生产监管/其他安全生产监管支出:反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。  

16.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。  

(1)住房改革支出/住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。  

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

  
附件【365注单审核不能提款2017年度部门决算公开表.xls
关闭窗口
主办单位:彭山区人民政府(028-37621271 37621272) 承办单位:彭山区人民政府电子政务办公室(028-37613365)
Copyright (c) 2008-2016 彭山区政府网 All rights reseved. 蜀ICP备14017278号-1